"Año de la Lucha Contra La Corrupción e Impunidad"
 
CONTROL INTERNO

 

Comité de Control Interno de la Red de Servicios de Salud La Convención

 

Organo de Control Institucional

ARTÍCULO 10°.- DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.


Es la Unidad Orgánica de segundo nivel organizacional de La Red de Servicios de Salud La Convención, encargada de programar, conducir, ejecutar y evaluar las acciones de control preventivo y posterior en el ámbito de la Dirección Ejecutiva de la Red de Servicios de Salud La Convención. Su sigla es OCI. Tiene las siguientes funciones:

  1. Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la entidad sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control a que se refiere el artículo 7° de la Ley, así comoel control externo a que se refiere el artículo 8° de la Ley, por encargo de la Contraloría General.
  2. Efectuar auditorias a los estados financieros y presupuestarios de la entidad, así como a la gestión de la misma, de conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General.
  3. Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones de la entidad que disponga la Contraloría General. Cuando estas labores de control sean requeridas por el Titular de la entidad y tengan el carácter de no programadas, su ejecución se efectuará de conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General.
  4. Ejercer el control preventivo en la entidad dentro del marco de lo establecido en las disposiciones emitidas por la Contraloría General, con el propósito de contribuir a la mejora de la gestión, sin que ello comprometa el ejercicio del control posterior.
  5. Remitir los Informes resultantes de sus labores de control tanto a la Contraloría General como al Titular de la entidad y del sector, cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia.
  6. Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al Titular de la entidad para que se adopten las medidas correctivas pertinentes.
  7. Orientar, recibir, derivar y/o atender las denuncias que formulen los servidores, funcionarios públicos y ciudadanía en general, otorgándole el trámite que corresponda a su mérito, de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias y las que establezca la Contraloría General sobre la materia.
  8. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto.
  9. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente la entidad como resultado de las labores de control, comprobando y calificando su materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la materia.
  10. Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloría General para la ejecución de las labores de control en el ámbito de la entidad. Asimismo, el Jefe del OCI y el personal de dicho Órgano colaborarán, por disposición de la Contraloría General, en otras labores de control, por razones operativas o de especialidad.
  11. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a la entidad por parte de las unidades orgánicas y personal de ésta.
  12. Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del OCI para su aprobación correspondiente.
  13. Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que le formule la Contraloría General.
  14. Cautelar que la publicidad de los Informes resultantes de sus acciones de control se realice de conformidad con las disposiciones de la materia.
  15. Cautelar que cualquier modificación del Cuadro para Asignación de Personal, así como de la parte correspondiente del Reglamento de Organización y Funciones, relativos al OCI se realice de conformidad con las disposiciones de la materia.
  16. Promover la capacitación permanente del personal que conforma el OCI, incluida la Jefatura, a través de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General o de cualquier otra Institución universitaria o de nivel superior con reconocimiento oficial en temas vinculados con el control gubernamental, la Administración Pública y aquellas materias afines a la gestión de las organizaciones.
  17. Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría General durante diez (10) años los informes de control, papeles de trabajo, denuncias recibidas y los documentos relativos a la actividad funcional de los OCI, luego de los cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector público. El Jefe del OCI adoptará las medidas pertinentes para la cautela y custodia del acervo documental.
  18. Cautelar que el personal del OCI dé cumplimiento a las normas y principios que rigen la conducta, impedimentos, incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios y servidores públicos, de acuerdo a las disposiciones de la materia.
  19. Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de sus actividades.
  20. Otras que establezca la Contraloría General.
ARTÍCULO 11º.- La Oficina de Control Interno, mantiene las siguientes líneas de interrelación:
De Dependencia: Depende funcional y orgánicamente de la Contraloría General de la República, presupuestalmente de la Dirección Ejecutiva de la Red de Servicios de Salud La Convención.
De Autoridad: Ejerce autoridad sobre el personal asignado a la Oficina de Control Interno.
De Responsabilidad: Es responsable del cumplimiento de sus funciones y e l logro de sus objetivos y me tas ante la Contraloría General de la República.
De Coordinación: Para el cumplimiento de sus funciones, mantiene relaciones de coordinación con los diferentes órganos del Gobierno Regional, así como con organismos públicos y privados, nacionales, regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencia.


CONFORMAR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Documento Link
007 Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno (31/03/2017)
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006 Reglamento del Comite de Control Interno de la Red de Servicios de Salud La Convención (31/03/2017)
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005 Directorio de Integrantes del Comite de Control Interno del Gobierno Regional de Cusco Anexo Nº 005-2017 (07/03/2017)
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004 Informe de Avance del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno Anexo Nº 004-2017 (07/03/2017)
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225 Resolución Directoral Nº 225-16-RSSLC-DE/UGDPH (30/06/2016)
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001 Acta de Compromiso para la Implementación de Control Interno Acta Nº 001-2016 (30/06/2016)